券商初步盡職調(diào)查報告

時間：2024-11-02 06:06:11 調(diào)查報告我要投稿

券商初步盡職調(diào)查報告

　　一、公司情況簡介

券商初步盡職調(diào)查報告

　　列示公司注冊地、注冊資本、實收資本、法定代表人、經(jīng)營范圍、主營業(yè)務及主要產(chǎn)品等基本信息。

　　二、公司歷史沿革簡介

　　1、公司設立及歷史沿革基本情況；

　　2、歷次股權(quán)變動過程及定價依據(jù)；

　　3、以圖表形式列示目前股權(quán)結(jié)構(gòu)。

　　三、控股股東及實際控制人情況

　　1、控股股東及實際控制人基本情況、經(jīng)營范圍、主要業(yè)務、財務狀況； 2、控股股東和實際控制人最近兩年內(nèi)變化情況；

　　3、說明公司實際控制人控制的其他企業(yè)基本情況；

　　四、公司業(yè)務和產(chǎn)品

　　1、公司主要業(yè)務及盈利模式介紹，公司生產(chǎn)流程、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)技術(shù)介紹；

　　2、列示公司主要業(yè)務與其他業(yè)務的對公司收入及利潤貢獻情況；計算主要產(chǎn)品的'毛利率、貢獻毛利占當期主營業(yè)務利潤的比重；

　　3、公司業(yè)務的地區(qū)分布及主要客戶情況；

　　4、公司主要資產(chǎn)及核心技術(shù)的權(quán)屬情況；

　　5、公司業(yè)務及產(chǎn)品的發(fā)展前景表述。

　　五、行業(yè)狀況和公司行業(yè)地位

　　1、說明公司所處行業(yè)背景、行業(yè)政策、行業(yè)技術(shù)狀況、市場細分、進入壁壘等情況；

　　2、說明行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及市場份額、變動情況，列示主要競爭對手情況； 3、詳細說明公司競爭優(yōu)勢、劣勢，收入盈利、技術(shù)水平等重要指標市場排

　　名情況。

　　六、同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)交易情況

　　1、說明公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其控制的企業(yè)實際業(yè)務范圍、業(yè)務性質(zhì)，客戶對象，與公司產(chǎn)品的可替代性等情況，說明是否構(gòu)成同業(yè)競爭；

　　2、說明重大關(guān)聯(lián)交易情況。

　　七、最近兩年及一期主要財務數(shù)據(jù)

　　1、列示公司最近兩年及一期資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)，并注明是否經(jīng)審計；

　　2、列示公司各年度資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率等重要指標，判斷說明公司經(jīng)營風險和持續(xù)經(jīng)營能力；

　　3、簡要分析財務情況，對于財務數(shù)據(jù)及指標存在異常以及不匹配的，說明原因。

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