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工商局第三季度質(zhì)量目標(biāo)查驗工作總結(jié)
我局查驗組分別對全局各科、室、所、執(zhí)法分局、后勤中心，共十六個部門的貫標(biāo)工作進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將查驗的有關(guān)情況通報如下：
一、查驗?zāi)康暮头秶?/strong>
（一）檢查和評價本局質(zhì)量管理體系是否符合策劃的要求，是否符合GB/T90012000《質(zhì)量管理體系要求》的標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律、法規(guī)要求，驗證體系運(yùn)行的符合性和有效性。
（二）檢查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的分解落實和實施情況，質(zhì)量目標(biāo)是否在各部門有效運(yùn)行并得到具體實施。
（三）通過審核驗證已制定的體系文件的可操作性，為其完善和更新收集信息。
（四）查驗相關(guān)工作的完成情況。
（五）查驗范圍是全局各科、室、執(zhí)法分局、后勤中心及基層工商所。
二、查驗組長及成員：
查驗組長由何英同志擔(dān)任，查驗組的成員包括：.....。
三、查驗日期及計劃主要項目實施情況
查驗組于10月16-20日，對全局十六個部門進(jìn)行了查驗。查驗組為保證查驗任務(wù)的順利實施，首先對《成都市**工商行政管理局20**年第二季度質(zhì)量目標(biāo)查驗計劃》（成工商**發(fā)〔20**〕50號）附表2、3中所列的查驗內(nèi)容，分工明確到了查驗組的每一個人。再由查驗人員分別按照分工進(jìn)行了逐項認(rèn)真查驗，并對查驗結(jié)果逐一登記。查驗完畢后，及時對查驗情況進(jìn)行匯總分析和打分，最后將查驗情況向被查驗部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了通報。
四、實施查驗的依據(jù)
（一）GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)；
（二）本局發(fā)布的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)記錄；
（三）適用的法律、法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章、制度；
（四）《年度業(yè)務(wù)口查驗標(biāo)準(zhǔn)分值表》；
（五）《質(zhì)量目標(biāo)查驗評價指標(biāo)及評價辦法》；
（六）其它相關(guān)工作要求。
五、經(jīng)查驗，未發(fā)現(xiàn)有不合格項
六、對受查驗方的綜合評價
通過查驗，查驗組認(rèn)為大部分工商所對貫標(biāo)工作的認(rèn)識有所提高，通過認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力實踐，保證了質(zhì)量管理體系的順利運(yùn)行。但還存在一定的問題：一是貫標(biāo)工作的實施還不平衡，全員參與的意識有待增強(qiáng)，貫徹不深入；二是各科室對各工商所貫標(biāo)工作的指導(dǎo)工作還需要加強(qiáng)；三是有部分業(yè)務(wù)部門與各工商所之間的工作接口還未做到無縫銜接；四是建設(shè)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系還未與日常工作深度融合，存在貫標(biāo)與工作“兩張皮”現(xiàn)象。
各部門存在的共性問題具體表現(xiàn)在以下幾個方面：
（一）質(zhì)量管理體系方面
在質(zhì)量記錄方面，各部門基本上都按照各部門質(zhì)量記錄清單建立了各項質(zhì)量記錄，但有部分登記不規(guī)范、不齊全，不能滿足質(zhì)量管理體系文件要求。集中反映在《電話記錄》上：需要由具體人員來完成的事項一方面是應(yīng)登記而未登記，另一方面是未注明落實情況：分派由誰執(zhí)行，處置結(jié)果是什么。
（二）產(chǎn)品實現(xiàn)方面
在行政許可方面：前置許可證與本局各級注冊部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照存在名稱不符的情況，注冊部門要加強(qiáng)與前置許可部門間的溝通。基層工商所的注冊登記檔案和巡查記錄不規(guī)范，多次出現(xiàn)有空白欄和登記不詳細(xì)的問題。
（三）測量、分析和改進(jìn)方面
預(yù)防控制程序雖啟動但效果不明顯，大部分部門負(fù)責(zé)人缺少自我尋找問題、持續(xù)改進(jìn)的意識。同時，內(nèi)審員的職責(zé)未得到有效的充分履行。
對查驗發(fā)現(xiàn)的個性問題，見附件《年第三季度工商所查驗情況匯總表》、《第三季度科室查驗情況匯總表》。
七、查驗結(jié)論
質(zhì)量管理體系在查驗范圍內(nèi)基本符合查驗證據(jù)并得到有效地運(yùn)行，服務(wù)基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并已初步建立了持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，質(zhì)量管理體系整體上是有效的，并符合ISO9001：2000的標(biāo)準(zhǔn)要求，但還有待于進(jìn)一步完善。
八、糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施及要求
各部門應(yīng)當(dāng)對照查驗情況匯總表，對發(fā)現(xiàn)的問題及時認(rèn)真進(jìn)行整改，填寫《糾正、預(yù)防措施記錄表》。要“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的及時整改，消除不合格項及不合格隱患。
九、查驗報告的發(fā)放范圍
本局局級領(lǐng)導(dǎo)和各部門。
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