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最新的項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告

時(shí)間:2020-09-23 15:29:05 審計(jì)報(bào)告 我要投稿

最新的項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告模板

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  關(guān)于×公司×項(xiàng)目經(jīng)理部

  完工(或前期、中期)經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)報(bào)告

  公司審計(jì)部:

  根據(jù)×公司《***年審計(jì)工作計(jì)劃》(*司*審[200*]**號(hào))和集團(tuán)公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目成本管理工作的通知》(集司成本[2009]160號(hào)……),公司派出審計(jì)組,于200?年?月?日至200?年?月?日,對(duì)公司×××項(xiàng)目部完工(或前期、中期)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行了就地(或送達(dá))審計(jì)。審計(jì)涉及的相關(guān)單位和部門對(duì)其提供的有關(guān)會(huì)計(jì)資料及其證明材料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé);審計(jì)的責(zé)任是對(duì)此進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。

  我們的審計(jì)工作遵循了《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》,現(xiàn)審計(jì)工作基本結(jié)束,根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則第七號(hào)—審計(jì)報(bào)告》第四條的.規(guī)定,現(xiàn)出具如下審計(jì)報(bào)告:

  一、基本情況

  (一)工程項(xiàng)目情況 1、工程承包范圍

  1、由公司承建的×××工程項(xiàng)目的具體工程承包范圍為DK???+???至DK???+???,全長(zhǎng)??千米,途經(jīng)×××市、×××市。 公司×××項(xiàng)目部于?年?月?日正式與集團(tuán)公司×××項(xiàng)目經(jīng)理部(或指揮部)簽訂《委托施工協(xié)議書(shū)》或《工程施工合同書(shū)》。

  2、主要工程量

  ×××經(jīng)理部所轄施工管段內(nèi)共計(jì)橋梁??座(其中:特大橋?座、大橋?座、中橋?座),橋梁全長(zhǎng)?延米,占管段里程的?%,……。

  3、合同金額

  需要詳細(xì)說(shuō)明工程項(xiàng)目的初始合同價(jià)格、變更(新增)合同價(jià)格以及有關(guān)索賠;

  4、項(xiàng)目涉及的主要關(guān)系方

  建設(shè)單位;監(jiān)理單位;設(shè)計(jì)單位;工程發(fā)包方。

  5、物資供應(yīng)及管理具體說(shuō)明工程甲供、甲控材料以及自購(gòu)材料的詳細(xì)情況;并對(duì)工程項(xiàng)目材料物資管理情況進(jìn)行介紹和評(píng)價(jià) (二)機(jī)構(gòu)及人員情況

  1、項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

  項(xiàng)目部設(shè)綜合部、物設(shè)部、財(cái)務(wù)部……。截止200?年?月?日,項(xiàng)目部從業(yè)人員?人,其中:在崗職工?人,其他從業(yè)(外聘)人員?人。

  2、外協(xié)隊(duì)伍配置情況

  第一作業(yè)隊(duì)(×××建筑有限公司):具體承建DK?及DK?,長(zhǎng)度?千米,路基、隧道、無(wú)碴軌道、橋梁下部……工程。承包范圍內(nèi)的工程合同金額約為?萬(wàn)元。

  二、審計(jì)實(shí)施過(guò)程

  1、審計(jì)過(guò)程簡(jiǎn)述

  重點(diǎn)闡述審計(jì)過(guò)程中所采用的主要審計(jì)方法、步驟等,如:在實(shí)施審計(jì)中,審計(jì)組抽查了×××項(xiàng)目部提供的部分經(jīng)濟(jì)合同及主要經(jīng)營(yíng)管理文件,重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)情況、項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任成本、工程驗(yàn)工計(jì)價(jià)、債權(quán)債務(wù)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)……等進(jìn)行了審查,對(duì)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了追溯和查詢;查閱了項(xiàng)目部開(kāi)工至200?年?月?日的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)憑證、重要施工合同、施工日志、驗(yàn)工報(bào)表、會(huì)議記錄……及其它有關(guān)資料。

  2、審計(jì)中的特殊情況

  重點(diǎn)說(shuō)明諸如項(xiàng)目未進(jìn)行審計(jì)的具體情況、原因;本次審計(jì)過(guò)程中遭遇的阻礙及困難以及被審計(jì)單位對(duì)本次審計(jì)給予的配合、支持等。

  三、經(jīng)營(yíng)管理情況

  財(cái)務(wù)狀況(單位:元)

  預(yù)付賬款?萬(wàn)元,其中預(yù)付集團(tuán)外單位款?萬(wàn)元;其他應(yīng)收款?萬(wàn)元,其中應(yīng)收集團(tuán)外單位款?萬(wàn)元;其他流動(dòng)資產(chǎn)?萬(wàn)元;存貨?萬(wàn)元,其中:?萬(wàn)元為工程結(jié)算差;預(yù)收賬款?萬(wàn)元,其中:?萬(wàn)元為工程結(jié)算差;應(yīng)付賬款?萬(wàn)元,其中應(yīng)付集團(tuán)外單位款?萬(wàn)元,應(yīng)付賬款之中暫估應(yīng)付料款?萬(wàn)元;其他應(yīng)付款?萬(wàn)元,其中應(yīng)付集團(tuán)外單位款?萬(wàn)元等。

  集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)理部、指揮部(或業(yè)主)資金撥付情況

  截止200?年?月?日,甲方累計(jì)批復(fù)驗(yàn)工計(jì)價(jià)?萬(wàn)元,甲方累計(jì)共撥付資金?萬(wàn)元,扣甲供料款?萬(wàn)元,代扣稅款?萬(wàn)元,扣質(zhì)保金?萬(wàn)元,扣……?萬(wàn)元,集團(tuán)公司?項(xiàng)目經(jīng)理部(指揮部或業(yè)主)超(少)撥工程款?萬(wàn)元。

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